Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001772
Monto de la Factura
₲ 232.570
Nro. Solicitud de Transferencia
3645
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.251
Retención DNCP
₲ 868
Retención IVA
₲ 3.323
Retención Renta
₲ 4.430
Multa
₲ 698
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-151332
Monto Contrato
₲ 1.521.019.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.619.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.619.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336935
Nombre de la Licitación
LPN 14 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia