Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007143
Monto de la Factura
₲ 351.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-44542
Monto Contrato
₲ 910.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.794.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.794.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PARA LA DGIC, SET Y LA DIRECCION SUPERIOR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas