Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010294
Monto de la Factura
₲ 28.100.634
Nro. Solicitud de Transferencia
75594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.100.634
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
88/11
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-31125
Monto Contrato
₲ 786.986.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.409.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.409.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PAPELES VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas