Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
12-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
260/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-42718
Monto Contrato
₲ 191.999.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.279.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.279.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226190
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LOMA PLATA Y REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas