Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019203
Monto de la Factura
₲ 16.417.720
Nro. Solicitud de Transferencia
94918
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.417.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-20976
Monto Contrato
₲ 1.489.905.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.491.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.107.491.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206147
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas