Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 214.887.420
Nro. Solicitud de Transferencia
152144
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.462.614
Retención DNCP
₲ 750.152
Retención IVA
₲ 5.860.566
Retención Renta
₲ 7.814.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-25-257120
Monto Contrato
₲ 654.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.310.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.490.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia