Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 158.532.539
Nro. Solicitud de Transferencia
171178
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.890.681
Retención DNCP
₲ 553.423
Retención IVA
₲ 4.323.615
Retención Renta
₲ 5.764.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-25-257120
Monto Contrato
₲ 654.863.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.310.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.490.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461891
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia