Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021544
Monto de la Factura
₲ 15.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34512
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.447.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.447.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas