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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 56.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.160.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-42871
Monto Contrato
₲ 280.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.517.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.517.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215659
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias