Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007159
Monto de la Factura
₲ 55.027.340
Nro. Solicitud de Transferencia
117210
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.027.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
032-09/11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-35243
Monto Contrato
₲ 62.925.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.330.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud