Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 75.619.168
Nro. Solicitud de Transferencia
27481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.619.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-21696
Monto Contrato
₲ 805.507.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.023.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.023.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas