Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011519
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
0049
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40858
Monto Contrato
₲ 1.351.735.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.699.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.699.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas