Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 11.857.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63503
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.857.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
015/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-25387
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.828.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213188
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONÓMICO (CATERING)
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales