Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003374
Monto de la Factura
₲ 7.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.522.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
0026
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34516
Monto Contrato
₲ 142.542.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.701.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.701.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas