Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028490
Monto de la Factura
₲ 6.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.114.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
0029
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34515
Monto Contrato
₲ 56.181.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.506.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.506.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas