Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030182
Monto de la Factura
₲ 18.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58772
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40875
Monto Contrato
₲ 179.788.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.487.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.487.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas