Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014470
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
0031
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34510
Monto Contrato
₲ 56.743.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.695.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.695.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas