Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015504
Monto de la Factura
₲ 3.967.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21659
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.967.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
0031
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34510
Monto Contrato
₲ 56.743.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.695.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.695.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas