Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003692
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
002-11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-23266
Monto Contrato
₲ 883.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.225.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.519.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206896
Nombre de la Licitación
Alquiler con opcion a compra de omnibus
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales