Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 45.814.690
Nro. Solicitud de Transferencia
33098
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.814.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-40884
Monto Contrato
₲ 270.755.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.303.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.303.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS/SAJONIA - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas