Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002920
Monto de la Factura
₲ 33.859.830
Nro. Solicitud de Transferencia
36715
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.893.497
Retención DNCP
₲ 119.433
Retención IVA
₲ 923.450
Retención Renta
₲ 923.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11003-23-224887
Monto Contrato
₲ 401.512.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.579.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.579.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados