Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016270
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141600
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
04-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.606.472
Retención DNCP
₲ 355.549
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.749.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-223019
Monto Contrato
₲ 3.959.077.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.711.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.833.711.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social