Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016076
Monto de la Factura
₲ 136.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.981.768
Retención DNCP
₲ 480.767
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.717.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23004-22-223019
Monto Contrato
₲ 3.959.077.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.711.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.833.711.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social