Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017938
Monto de la Factura
₲ 11.696.493
Nro. Solicitud de Transferencia
52693
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.350.400
Retención DNCP
₲ 44.909
Retención IVA
₲ 72.058
Retención Renta
₲ 229.126
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135368
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.848.884.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.884.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores