Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014123
Monto de la Factura
₲ 5.673.540
Nro. Solicitud de Transferencia
59804
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.507.918
Retención DNCP
₲ 21.816
Retención IVA
₲ 32.502
Retención Renta
₲ 111.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135368
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.848.884.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.884.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores