Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016869
Monto de la Factura
₲ 18.310.306
Nro. Solicitud de Transferencia
179976
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2017
Fecha de la Transferencia
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.754.905
Retención DNCP
₲ 70.109
Retención IVA
₲ 127.592
Retención Renta
₲ 357.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135368
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.848.884.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.884.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores