Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017796
Monto de la Factura
₲ 10.369.835
Nro. Solicitud de Transferencia
37763
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2018
Fecha de la Transferencia
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.926.910
Retención DNCP
₲ 37.883
Retención IVA
₲ 211.763
Retención Renta
₲ 193.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12004-17-135368
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.848.884.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.848.884.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316317
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aéreo
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores