Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 10.800.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-33864
Monto Contrato
₲ 21.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.243.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.243.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211208
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu