Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003547
Monto de la Factura
₲ 234.514.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.514.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-33865
Monto Contrato
₲ 469.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.019.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.019.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211208
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu