Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009753
Monto de la Factura
₲ 7.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59686
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.808.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
441/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44407
Monto Contrato
₲ 258.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.980.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.980.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)