Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 86.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-33863
Monto Contrato
₲ 172.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.784.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.784.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211208
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu