Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 26.288.079
Nro. Solicitud de Transferencia
117367
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.288.079
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-41783
Monto Contrato
₲ 85.991.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.149.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.149.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222308
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)