Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 4.299.588
Nro. Solicitud de Transferencia
57050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.299.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-41783
Monto Contrato
₲ 85.991.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.149.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.149.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222308
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)