Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 173.507.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.507.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43946
Monto Contrato
₲ 289.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.218.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.218.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223806
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA UNIDAD DE URGENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)