Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 63.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL
RUC
80003035-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29284
Monto Contrato
₲ 177.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.158.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.158.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud