Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007999
Monto de la Factura
₲ 616.311.280
Nro. Solicitud de Transferencia
66319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.311.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44928
Monto Contrato
₲ 1.185.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.248.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.248.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar