Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002168
Monto de la Factura
₲ 2.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36944
Monto Contrato
₲ 143.529.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.935.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217909
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)