Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005822
Monto de la Factura
₲ 791.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30325
Monto Contrato
₲ 6.456.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213514
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico