Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006323
Monto de la Factura
₲ 39.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-33033
Monto Contrato
₲ 79.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.796.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.796.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211208
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Laboratorio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu