Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0046947
Monto de la Factura
₲ 129.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44434
Monto Contrato
₲ 787.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.227.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.227.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221456
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE DENGUE-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud