Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024248
Monto de la Factura
₲ 3.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25542
Monto Contrato
₲ 419.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.326.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.326.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219490
Nombre de la Licitación
LPN 11/11 ADQ. DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud