Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005839
Monto de la Factura
₲ 403.086.523
Nro. Solicitud de Transferencia
160847
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.086.523
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30867
Monto Contrato
₲ 1.303.251.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.002.995.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.002.995.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208073
Nombre de la Licitación
SRVICIO DE INTERNET VNP PARA REGIONES, HOSPITALES Y USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)