Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038616
Monto de la Factura
₲ 26.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35052
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20406
Monto Contrato
₲ 66.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.210.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.210.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud