Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006585
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109067
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-26492
Monto Contrato
₲ 54.949.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.256.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.256.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210144
Nombre de la Licitación
LPN 4/2011 - Adquisicion de Equipos Medicos y Equipos de Reparación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud