Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002269
Monto de la Factura
₲ 227.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.343.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35690
Monto Contrato
₲ 455.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.739.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.739.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221456
Nombre de la Licitación
LPN 17/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DE DENGUE-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud