Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 168.411.352
Nro. Solicitud de Transferencia
77481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.411.352
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO SUR INGENIERIA SRL
RUC
80031057-8
Número de Contrato
478
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44686
Monto Contrato
₲ 1.272.008.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.156.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.156.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223525
Nombre de la Licitación
Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)