Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003425
Monto de la Factura
₲ 4.968.030
Nro. Solicitud de Transferencia
62060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30730
Monto Contrato
₲ 208.769.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.802.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.802.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213514
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico