Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003500
Monto de la Factura
₲ 23.611.770
Nro. Solicitud de Transferencia
77151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.611.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30730
Monto Contrato
₲ 208.769.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.802.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.802.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213514
Nombre de la Licitación
Alimentos Para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico