Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003352
Monto de la Factura
₲ 84.228.230
Nro. Solicitud de Transferencia
85482
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.228.230
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44025
Monto Contrato
₲ 842.282.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.497.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.497.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)