Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005478
Monto de la Factura
₲ 7.958.916
Nro. Solicitud de Transferencia
165710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.958.916
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29495
Monto Contrato
₲ 18.555.807.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.024.493.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.024.493.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209470
Nombre de la Licitación
LPN 03/2011 Adquisición de Reactivos e Insumos para Regiones Sanitarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud